1.对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。
2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数(大写)与合计金额(大小写6)。
答：不同的单位发票规格一格不同，主要用的是190㎝*105㎝。有的单位用的是A4纸的一半。总之是根据单位财务的要求来规定发票的规格的。
报销流程
1. 准备材料：在报销前，需要收集所有有关的报销费用的凭证、发票、收据等。
2. 填写报销单：根据收集的材料，填写报销单，并核实所填写的信息是否准确无误。
3. 部门审批：将填写好的报销单交给上级部门进行审批，审批通过后才可以进行报销。
4. 报销：审批通过后，按照报销单中所记载的费用进行报销，并准备相应的证明文件。
5. 打印报销收据：完成报销后，需要打印报销收据，作为最终的报销凭证。
二、费用报销注意事项
1. 申请人需要如实填写报销单，并保证所填写的信息准确无误。
2. 收集的凭证和发票需要完整，不能缺失，否则可能影响报销的审批进度。
3. 报销的费用一定要符合企业的相关规定，不能超出企业的范围。
4. 报销完成后，一定要准备好报销收据，作为最终的报销凭证。