1. 登录金蝶云星空系统，进入采购模块。
2. 创建采购订单，填写相关的采购信息，如供应商、物料、数量等。
3. 提交采购订单，并等待供应商确认。
4. 供应商确认订单后，生成入库通知单。
6. 在下推页面，选择下推类型为“采购入库”。
7. 系统会根据采购订单的信息自动生成入库单，并显示在入库单列表中。
8. 检查入库单的信息，如物料、数量等是否正确，并进行必要的修改。
9. 确认无误后，提交入库单并进行入库操作。
10. 在入库操作中，根据入库单的信息进行货物的接收和上架操作。
11. 完成入库后，系统会自动更新库存数量并生成相应的入库凭证。
金蝶销售退货单生成凭证的操作步骤是：首先要在金蝶财务客户端中打开销售退货单单，点击“凭证”菜单，选择“生成凭证”，根据销售退货单中的内容完成科目设置，点击“确定”，在系统出现的对话框中勾选“自动生成发票”，点击“确定”，完成销售单退货单生成凭证的操作。